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菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院開展內(nèi)部控制培訓(xùn)活動(dòng)

發(fā)布時(shí)間：2020-09-12
  為了進(jìn)一步提高醫(yī)院內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，按照國家、省《關(guān)于開展“公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)管理年”活動(dòng)的通知》的基本要求，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，建立內(nèi)部控制管理體系，對醫(yī)院各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施內(nèi)部控制，9月9日下午在7B會(huì)堂開展了內(nèi)部控制培訓(xùn)活動(dòng)。醫(yī)院黨委委員、副院長張衛(wèi)華同志主持本次培訓(xùn)活動(dòng)并做總結(jié)講話。各科室負(fù)責(zé)人、護(hù)士長及預(yù)算員參加了培訓(xùn)活動(dòng)。
  內(nèi)部控制是我院為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度，實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的防范和管控。內(nèi)部控制體系涵蓋我院的預(yù)算、收支、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、政府采購、合同六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，應(yīng)遵循“全面性原則”、“重要性原則”、“制衡性原則”、“適應(yīng)性原則”，其目標(biāo)是能夠合理保證我院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)的效率和效果。建立與實(shí)施內(nèi)部控制的主要任務(wù)包括“健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制”、“加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行”、“建立內(nèi)部報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開”、“加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度”四部分內(nèi)容。
  財(cái)務(wù)審計(jì)科科長侯善卿采用圖文并茂的形式詳細(xì)解讀了內(nèi)部控制六大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的控制流程框架、控制流程圖、控制流程說明和風(fēng)險(xiǎn)控制數(shù)據(jù)庫RCD。對流程圖和流程框架做了詳細(xì)講解，讓大家對醫(yī)院內(nèi)部控制工作有一個(gè)更全面更直觀的了解和熟悉。對醫(yī)院內(nèi)部控制工作存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和詳細(xì)講解，幫助大家規(guī)避工作中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)工作更順暢的進(jìn)行。關(guān)于政府采購、合同管理等內(nèi)部控制制度，侯善卿同志也做了詳細(xì)的講解。
  資產(chǎn)管理科范磊同志解讀了資產(chǎn)管理主要內(nèi)容及任務(wù)，包括資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、國有資產(chǎn)收入管理、資產(chǎn)評估與清查落實(shí)、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告等資產(chǎn)管理控制流程。
  張衛(wèi)華指出，為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，以分析單位內(nèi)部控制缺陷、補(bǔ)充修訂管理制度、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程為手段，建立涵蓋醫(yī)院的決策層、執(zhí)行層、業(yè)務(wù)層等各個(gè)層級的全員、全過程內(nèi)控體系，從而有效保證我院運(yùn)行管理合法合規(guī)，資產(chǎn)安全，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高運(yùn)行效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)我院健康可持續(xù)發(fā)展。本次培訓(xùn)旨在讓我院各科室各部門熟悉內(nèi)部控制工作的相關(guān)流程，促進(jìn)我院內(nèi)部控制工作的進(jìn)一步落實(shí)。
  張衛(wèi)華強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制工作是我院的一項(xiàng)重要工作。要求各科室各部門要積極配合，熟悉業(yè)務(wù)流程，相互協(xié)調(diào)，全院一盤棋，共同為提高我院的整體水平而努力。
（何彥菲/文 張衛(wèi)華/審）
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